小伙伴们，不知你们是否经常遇到这种情况，出差、采购等回来报销时，填好了单子，粘贴好发票，送到财务审核时，一句不规范、缺件就被退回来，无法报销，这时难免心生抵触，这个某某会计怎么老是针对我，为什么别人报销都可以，就我不行？

此时此刻，作为一个财务人员，心里真的憋屈的很，为什么我按照规章办事，总是不被人理解？

像费用报销这类，越大越正规的公司，控制是越严格的。有时候并非财务在针对你，当你们送来的每一张报销单，发票是最为关键的，税法规定，发票才能作为税收凭证，所以当你的报销单被退回时，先检查看看发票的开具是否符合公司的规范。

发票报销应做到如下几点：

1.填写报销单封面，注意在小写金额前加上¥符号,大写栏使用规范的大写数字“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”，如果报销单封面已经印好了万，仟，佰，元等，在空白处补上大写零，最好不要使用划掉等方式。

2.关于附件，如采购，应附上经相关领导审批的采购申请表；其他费用的话附上必须发生此费用的相关文件，或者事前领导审批意见，切忌直接贴个发票找财务报销，这样十有八九要退回！

3.关于发票，2017年7月1日起，税务总局对发票的要求越来越严格，取得增值税普通发票的，一定要让对方加上本公司纳税人识别号，如果公司是一般纳税人的，尽量所采购的商品、住宿费都要开取增值税专用发票！不要以为发票这些是财务的事，我又不是财务的，管不了那么多，只要开了发票就完事，当你拿着一张不合规的发票，如果造成这张发票不能作为成本列支，等于变相的加重了公司的成本，所以正确的取得相应的发票是公司每一个员工都应该注意的。

4.关于粘贴，很多人喜欢把报销单封面、附件、发票用订书机直接订起来，这样对报销人是方便了很多，由于财务在装订凭证时，是要对原始凭证进行打孔装订的，当你用订书机直接订的话，财务又要对单据重新粘贴，正规的做法应该用固体胶在每张凭证左上角出进行粘贴。美观的报销单粘贴对于财务审核时，也提高了效率，对你的印象也是一个加分噢！

发票报销看似繁琐，其实只要做对了以上几点，一点都不难！

归根到底，很多事情产生矛盾，最主要的一个原因就是沟通不到位，对于财务，如果公司经常出现不合规的报销，小编建议财务人员把做一个规范的报销示例，分发给每一个相关人员，这样能减少报销人员的抵触心理，也能提高不少工作效率噢！